1.0     目的︰訂單處理作業辦法主要目的為在符合公司利益及內控的原則下,確保產品能在最短時間內舖貨至各通路,以減少通路因缺貨所造成的損失 (24小時內出貨的服務水準). 為達成上述目標,對於客戶訂單將做如入下之規範:
a)     現金交易客戶
      *帳款入銀行帳戶後視同付款完成,可出貨.
      *分公司財務根據匯款水單到匯款銀行確認客戶貨款已經匯出，可出貨。
b)     為減少出錯貨或客戶拒收之風險,客戶訂單於出貨後(不管是否已全部出貨),即視同已完成不再續送. 如有需求,請客戶重新下單
*註: 若有特別要求允許分批出貨,於申請新客戶時便應註明
c)     若有價格變動業務必需事先申請,會計不接受任何未經核准之業務要求.
d)     訂單必須於每日 9:00am前送交會計輸入(於12:00pm前必須輸入完畢),在正常無信用管制狀況下,於當日下班前出貨
2.0     使用時機及範圍︰
範圍: 此辦法適用於大陸內銷之訂單
使用時機:
訂貨單(客戶訂單)出貨、備機或零配件出貨、內部員工購買填”客戶訂單”走訂單流程.
      Dummy Sample及贈品(成品、手機、零配件)填”贈品單”走贈品單流程
3.0     責任︰
3.1     業務員︰訂貨單,帳款及客戶訂單之跟蹤及管理
3.2     會計︰客戶訂單之輸入管理及授信審核
3.3     申請部門：填寫贈品單與送簽
4.0     名詞解釋︰
4.1     訂貨單︰客戶採購單
4.2     客戶訂單︰內部使用,將訂貨單(客戶採購單)訂貨內容轉為內部系統所使用的客戶編號、送貨點、貨號等
4.3     贈品單：對公關用及Dummy Sample須依授權表簽核
5.0     作業程序︰
5.1     訂單處理流程圖（如附件 A）
5.2     訂單處理作業內容 （如附件 B）
5.3     贈品單處理流程圖 ( 如附件 C )
5.4     贈品單作業由申請單位填寫後經部門經理級主管簽核後依授權表簽核外,其餘程序皆與訂單作業相同
附件 B 訂單處理作業
作業程序
單位
作業說明
1. 客戶下訂貨單 業務員
1. 業務員接客戶“訂貨單”時﹐應先向客戶確認訂單內容﹐如數量﹑機型﹑顏色﹑交期﹑價格﹑付款方式及介紹本公司新產品等﹐請客戶簽認後無誤後(或客戶直接下採購單)﹐業務員於 ”訂貨單”﹑”客戶訂單”上簽章﹐並登記, 除一聯客戶訂單留底外餘轉交會計處理.