一、经营目标
    　
分析及说明：
二、产品别产销目标（视产品类别加页填写）
   
分析及说明：
三、原物料采购预算
   
   
四、人事计划
（一）编制
（二）工资　
五、费用预算　
制造费用 　　　　 每月　　　　全年　　　　销管费用 　　　每月 　　　全年
间接工资　　　　　　　　　　　　　　　　　 工 资
间接材料 　　　　　　　　　　　　　　　　　佣 工
动力费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　文具印刷
水电费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮电费
折 旧 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　租 金
交际费　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旅 费
保险费　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广告费
邮电费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　保险费
修缮费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他费用
杂 费
合 计 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 计　
六、投资计划及改善专案
    项目　　　　 金额　　　　 说明　
七、本年度管理方针及措施
（一）生产方面　
（二）业务方面　
（三）人事总务方面　
（四）其他