1.0 目的
    为了加强供应商管理，完善供应商开发、评估及考核作业，特制定本制度。
    2.0 范围
    本制度适用于本公司生产类外协、外购供应商的开发、评估和考核。
    3.0 职责
    3.1 采购部负责供应商信息的收集、分类评估，合格供应商的档案建立及考核。
    3.2 工程技术部负责供应商技术资料的提供及技术支持工作。
    3.3 厂部负责参与供应商的评估及考核。
    3.4 财务部负责核定资金预算、供应商资料的审核备存及应付帐款的对帐及付款。
    3.5 采购总监负责供应商评估及考核结果的审核及本制度的审核确认。
    3.6 企管部负责本制度的编制、审核、调整以及监控执行。
    3.7 总经理负责供应商评估及考核结果的批准及本制度的批准执行。
    4.0 内容
    4.1作业流程图及相关责任人
    作业流程图 责任人 配合人
    采购员采购员采购员采购员采购员品管采购科长采购科长采购总监总经理采购员采购科长采购科长采购总监总经理采购科长 采购科长供应商采购科长采购科长采购科长采购员厂部财务部品管科工程技术部采购员采购科长采购科长厂部财务部品管科工程技术部采购员采购科长采购员
    4.2任务内容
    4.2.1供应商开发作业
    4.2.1.1采购员根据工程技术部门提供的采购产品特性导向选择采购类别及方法，并据此进行采购信息收集。
    4.2.1.2采购信息收集分为产品信息收集、市场行情调查、厂家资料收集、替代产品资料收集及核定资金预算等。
    4.2.1.2.1产品信息收集：由工程技术部门提供产品图纸、材质要求、品质要求、采购数量等；
    4.2.1.2.2市场行情调查：根据专业网站论坛、行业报刊杂志、供应商样本资料、黄页信息及业内人士介绍等方法进行相关采购物品的市场行情调查；
    4.2.1.2.3厂家资料收集：对供应商的营业执照、宣传样本、质量体系认证证书、产品检测证书、厂房设备、生产能力及人力资源等相关资料进行收集；
    4.2.1.2.4替代产品资料：根据产品特性进行相关替代或关连产品资料的收集；
    4.2.1.2.5核定资金预算：确定公司财务方面的资金预算。
    4.2.1.3采购员对收集的信息进行分类汇总。（相关证明材料需依类别备附）